Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.10.2018 2218011833 Likvidácia odpadu odp. Turčianska Štiavnička 4500135782 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 46,09
05.10.2018 2218011834 Upratovacie služby 09/2018 ZML/237/2010 4500138624 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
05.10.2018 2218011835 Obaľ.drva za studena 4500137088 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 349,16
05.10.2018 2218011836 Asf.obal.zmes AC8 4500137704 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 348,00
05.10.2018 2218011837 Zmes asfaltová 4500135567 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 60,48
05.10.2018 2218011838 HDK FR ET/2018/0217 4500138516 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 4,244,98
05.10.2018 2218011839 Podružný odber elektriny (Skalité) 4500135049 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 125,96
05.10.2018 2218011840 Prenájom pieskových hrncov 09/2018 4500134787 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 235,95
05.10.2018 2218011841 Strážna služba SSÚR Zvolen 09/2018 ZML/681/2010 4500138231 LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36030333 2,657,16
05.10.2018 2218011842 ND na vozidlá 4500137223 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 918,90