Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.07.2018 2318007125 Návrhy na vyvlastnenia VP/2018/08581 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 283,14
09.07.2018 2318007126 Návrhy na vyvlastnenia VP/2018/08582 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 491,53
09.07.2018 2318007127 Návrhy na vyvlastnenia VP/2018/08583 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 63,73
09.07.2018 2318007128 Návrhy na vyvlastnenia VP/2018/08584 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,686,74
09.07.2018 2118000712 objednávka na vpracovanie ZP 67/2018 54674/2018 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 45,00
09.07.2018 2118000713 Zmluva na vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, DSP, DP, AD, IČ a MPV pre D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné ZM/2013/0283 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 987,35
09.07.2018 2118000715 kvalitár 70232/2015 DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK 36848751 204,00
09.07.2018 2118000717 ZM/2017/0248 Sanácia havarijného zosuvu R2 Budča - Zvolen ZM/2017/0248 4500129370 ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 50007319 73,604,86
09.07.2018 2218007878 oprava pisoárov soc. zar. na OP PN PJP 4500133095 KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK 51170515 801,20
09.07.2018 2218007879 oprava schodov na OP PN ĽJP 4500133093 KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK 51170515 928,34