Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.07.2018 2218007864 preklad Aj 29 ns ZM/2018/0025 4500132709 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 290,00
06.07.2018 2218007865 preklad Aj 12 ns ZM/2018/0025 4500132585 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 120,00
06.07.2018 2218007866 preklad AJ 2 ns ZM/2018/0025 4500132438 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 16,00
06.07.2018 2218007867 ND na vozidlá 4500133082 Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK 31596061 224,09
06.07.2018 2218007868 záchytná vaňa 4500132492 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 948,00
06.07.2018 2218007869 pracovné náradie, bezpečnostný materiál 4500132803 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 429,70
06.07.2018 2218007870 projektová dokumentácia D2, DDZ pre výmenu a opravu mostných záverov na D2 4500127695 Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK 35937467 7,801,20
06.07.2018 2118000705 Zmluva o dielo - D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, MPV ZM/2012/0334 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 67,148,90
06.07.2018 2218007809 dodanie a montáž požiarnej mriežky na HP Brodské 4500131376 Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, 905 01, SK 36241903 448,70
06.07.2018 2218007872 pranie 4500128368 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 17,73