Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.11.2025 2225012528 oprava LED vozíka BL354YM 4500261150 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 2,327,70
20.11.2025 2225012529 Kovový nábytok ET/2025/0022 4500261097 ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK 47966947 55,00
20.11.2025 2225012530 Denný nájom fliaš 10/25 4500250249 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 12,20
20.11.2025 2225012531 Oprava sekčnej brány 4500262941 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 116,00
20.11.2025 2225012532 Výstražná rampa, Maják LED 4500262662 Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK 31574874 1,130,00
20.11.2025 2225012533 Canader mix ET/2025/0004 4500261821 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 215,00
20.11.2025 2225012534 Pneuservisné práce 4500262621 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 734,00
20.11.2025 2225012535 servis BL322TB 4500261214 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 3,946,61
20.11.2025 2225012536 OOPP 4500262509 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 3,189,95
20.11.2025 2225012537 servis elektrocentrály 4500262359 FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK 46169083 975,00