Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.04.2025 2225003168 oprava AA877BR 4500253184 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 1,081,82
01.04.2025 2225003169 Kontrola nastavenia váhy 4500252405 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 429,00
01.04.2025 2225003214 spotreba el. energie 2/25 ZM/2023/0323 4500253335 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,746,11
01.04.2025 2225003170 overenie cestnej váhy 4500252401 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 735,00
01.04.2025 2225003215 prenájom nebyt.priest. 3/25 ZM/2024/0351 4500250511 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,653,00
01.04.2025 2225003171 Stavebný, hutný materiál 4500253036 Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK 56459661 229,26
01.04.2025 2225003172 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500252694 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 22,260,00
01.04.2025 2225003217 servis BL709XH 4500253161 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 990,00
01.04.2025 2225003173 Nápojové kupóny ZM/2024/0026 4500252873 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 31,60
01.04.2025 2225003218 Stožiar 4500252972 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 733,20