Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.07.2018 2218007753 funkčná skúška D1 Beharovce - Fričovce ZM/2016/0175 4500129533 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 18,310,71
04.07.2018 2218007754 ND na vozidlá 4500130300 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 485,28
04.07.2018 2218007755 pravidelná preventívna servisná prehliadka strojov a zariadení 4500130899 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 542,42
04.07.2018 2218007756 OOPP 4500133193 GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK 44235801 540,25
04.07.2018 2218007757 Servisná prehliadka BL931PM 4500132696 KOVOX s. r. o., Staškov 825, Staškov, 023 53, SK 44822910 268,45
04.07.2018 2218007758 solvina 4500132655 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 31411045 690,55
04.07.2018 2218007759 vypracovanie PD - plynoinštalácia objektov SSÚR 1 GA 4500128903 Ing. Zsolt Szalay, Dlhá nad Váhom 351, Dlhá nad Váhom, 927 05, SK 40510077 960,00
04.07.2018 2218007760 strojová aplikácia listového herbicídu na RC R1 4500132773 AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK 36227161 630,00
04.07.2018 2218007761 vypracovanie PD - Rekonštrukcia kotolne - výmena kotla 4500128954 Techno štúdio Šaľa s.r.o., SNP 33, Šaľa, 927 01, SK 44437986 550,00
04.07.2018 2218007762 pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál 4500132841 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 456,38