Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2018 2218011495 ND na vozidlá 4500137746 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 888,20
01.10.2018 2218011496 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500134588 MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK 36227552 7,057,92
01.10.2018 2218011497 ND na vozidlá 4500137748 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 863,40
01.10.2018 2218011498 materiál 4500137685 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 242,10
01.10.2018 2218011499 Prepchávanie odpad. potrubia, ťahanie splaškov 4500137466 Ján Korvas, Garbiarska 477/7, Bošany, 956 18, SK 35254076 100,00
01.10.2018 2218011500 ND na vozidlá 4500137745 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 941,42
01.10.2018 2218011501 ND na vozidlá 4500137729 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 917,10
01.10.2018 2218011502 Preprava nosníkov 4500137102 Emil Štofčo - JUNIOR, Furčianska 476/12, Košice, 040 14, SK 34410911 3,100,00
01.10.2018 2218011503 spojovací, spotrebný materiál 4500137674 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 77,13
01.10.2018 2218011504 ND na vozidlá 4500137635 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 66,59