Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.06.2018 2118000679 Dodávka zvislých dopravných značiek ZM/2014/0482 4500125859 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 18,476,50
28.06.2018 3018000472 úhrada za právo používať frekvencie 4500132920 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 40,68
28.06.2018 3018000473 úhrada za právo používať frekvencie 4500132924 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 118,50
28.06.2018 2218007401 analýza odpadových vôd 4500123597 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 33,00
28.06.2018 2218007404 elektroinštalačný materiál 4500132175 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 321,97
28.06.2018 2218007405 veľkoplošné opravy vozovky D1 - križ. Mengusovce, pomalý jazdný pruh ZM/2016/0058 4500128543 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 8,652,24
28.06.2018 2218007406 Caput Harvest - postrek 4500133003 ZENAGRO, s.r.o., Trstínska 10, Trnava, 917 00, SK 36235181 998,20
28.06.2018 2218007407 veľkoplošné opravy vozovky D1, križovatka Štrba, PJP ZM/2016/0058 4500128542 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 2,085,50
28.06.2018 3018000471 úhrada súdneho popl. 38Cb/146/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 39471 16,50
28.06.2018 2218007427 prenájom rohoží za obdobie 21.05.2018 - 17.06.2018 ZML/441/2010 4500131273 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 59,64