Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2018 2218011483 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 2,04
01.10.2018 2218011485 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 19,55
01.10.2018 2218011487 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 2,04
01.10.2018 2318010905 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/12672 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 3,652,25
01.10.2018 2218011230 orezávanie, ošetrovanie a výsadba drevín na vybraných odpočívadlách 4500134144 Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK 51445719 2,650,00
01.10.2018 2318010903 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/12673 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 27,938,37
01.10.2018 2218011469 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 2,04
01.10.2018 2218011470 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 2,04
28.09.2018 2218011343 oprava ríms na moste č.D1-161 4500122178 ASZA s.r.o., Veľká Okružná 2630/54, Žilina, 010 01, SK 46340386 38,151,55
28.09.2018 2218011344 materiál 4500135968 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 180,60