Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.06.2018 2218007408 lieky a lekarnícky materiál 4500132823 FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK 47575981 351,54
28.06.2018 2218007409 veľkoplošné opravy vozovky D1, PJP, km 313,800 ZM/2016/0058 4500128786 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 8,345,22
28.06.2018 2218007410 kontrola, audit dokumentácie a pracovísk na úseku OPP, SSÚD TT 4500132849 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 630,00
28.06.2018 2218007411 veľkoplošné opravy vozovky D1, PJP km 309,700 ZM/2016/0058 4500131954 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 9,483,92
28.06.2018 2218007413 materiál 4500132687 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 624,36
28.06.2018 2218007414 oprava kanalizácie a čidiel pisoárov na toaletách - odpočívadlo Graniar 4500132660 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 150,00
28.06.2018 2218007415 vykonanie kontroly, nastavenia a doplnenia dusíkových akumul. na sneh.radliciach 4500132245 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 460,00
28.06.2018 2218007416 ND na vozidlá, mazivá 4500132628 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 264,20
28.06.2018 2218007417 prenájom rohoží na 21.5. - 17.6.2018 ZM/2013/0032 4500124810 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 61,13
28.06.2018 2218007418 štartér 4500132393 Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK 11882531 556,00