Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.06.2018 2218007390 svetlo LED, akumulátor 4500130571 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 637,36
27.06.2018 2218007391 dopravné značky ZM/2014/0482 4500132605 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 427,00
27.06.2018 2218007392 oprava klimatizácie na MB Unimog BA72OZ 4500132473 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 140,00
27.06.2018 2218007393 oprava vozidla BA904XO 4500130836 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 728,25
27.06.2018 2218007395 prenájom rohoží 21.5.18 - 17.6.18, Považský Kúnovec 4500125559 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 41,92
27.06.2018 2218007396 upratovanie objektu SSÚD Bratislava za 5/2018 ZM/2015/0033 4500129790 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 1,118,00
27.06.2018 2218007399 oprava vozidla BA442NC 4500130099 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 604,42
27.06.2018 2218007400 Primo Aroma Desiderio, káva ZM/2016/0412 4500133045 KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK 31735657 165,80
27.06.2018 2218007402 oprava odvodnenia strechy na HP Brodské 4500131920 SAM-POL, s. r. o., Podzávoz 1379, Čadca, 022 01, SK 43967418 5,904,13
27.06.2018 2218007403 oprava vozovky na HP Jarovce ZM/2014/0293 4500128677 Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK 35943653 35,249,00