Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.05.2026 2226005144 pracovné náradie 4500270762 AGROSPA+, s. r. o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 57178721 202,77
12.05.2026 2226005145 pracovné náradie 4500270614 MKB Plus s. r. o., Nová 4432/8, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54310270 209,99
12.05.2026 3026000358 Strážna služba 06/2026 ZM/2015/0106 4500270907 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,44
12.05.2026 2226005146 pracovné náradie 4500270175 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 345,12
12.05.2026 2226005147 Ubytovanie 4500270646 BENATECH s.r.o., Peklina 63, Dolný Hričov, 013 41, SK 46962867 480,00
12.05.2026 3026000352 Správny poplatok 4500271063 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 50,00
12.05.2026 3026000354 Správny poplatok 4500270878 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
12.05.2026 2226005156 Náhradné diely 4500270519 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 515,87
12.05.2026 2226005157 Ubytovanie 4500270673 OMS - METALAX, s. r. o., Nám. SNP 134, Sučany, 038 52, SK 36396800 486,19
12.05.2026 2226005158 servis stroja BL819ST 4500270270 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 771,19