Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.01.2026 2226000158 Spotreba plynu 6-12/25 ZM/2015/0122 4500265211 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 9,111,84
19.01.2026 2226000159 vývoz TKO z odpočívadiel 12/25 4500261072 Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK 00315231 687,32
16.01.2026 2226000101 Spínač 4500265115 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 138,32
16.01.2026 2226000102 Školenie obsluhy 4500263867 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 45,00
16.01.2026 2226000103 Školenie obsluhy strojov a zariadení 4500263863 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 109,00
16.01.2026 2226000104 Zvoz TKO IV.Q.2025 ZM/2025/0062 4500260454 Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK 00186864 797,40
16.01.2026 2226000105 údržba R3 12/2025 ZML/189/2007 4500264949 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 55,224,55
16.01.2026 2226000107 Jesenný servis ISD2 ZM/2025/0567 4500258431 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 34,447,12
16.01.2026 2226000108 servis technologického vybavenia ZM/2025/0703 4500259841 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 8,362,42
16.01.2026 2226000109 oprava KD10, D1 LM-Važec ZM/2025/0567 4500261922 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 22,273,83