Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.05.2025 2225005429 servis stroja OF 70 4500254914 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 2,584,00
26.05.2025 2225005430 Svietidlá 4500255029 KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK 31680569 299,63
23.05.2025 3025000385 Komunálne odpady 2025 4500255444 Obec Bošany, SNP 112, Bošany, 956 18, SK 310255 226,50
23.05.2025 2225005383 Zvislé dopravné značenie ZM/2024/0046 4500255280 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,318,00
23.05.2025 2225005384 OOPP 4500250357 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 1,482,80
23.05.2025 2225005385 Nápojové kupóny Mengusovce ZM/2024/0026 4500255100 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 150,00
23.05.2025 2225005386 Pracovné náradie 4500254892 MODOM PODHALE, s.r.o., Ul.1.Mája 4313, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36431117 577,24
23.05.2025 2225005387 revízia požiarnych zariadení ZM/2023/0471 4500255019 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 622,30
23.05.2025 2225005388 revízia požiarnych zariadení ZM/2023/0471 4500255022 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 302,60
23.05.2025 2225005390 Pranie, žehlenie OOPP 5/25 4500255464 EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK 36845094 223,60