Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.05.2025 2225005335 OOPP 4500255446 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 365,23
22.05.2025 2225005336 Kontrola obmedzovača rýchlosti 4500255366 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK 36403121 70,16
22.05.2025 2225005337 Hutný, stavebný materiál 4500255123 EKOfence, s. r. o., Vajanského 5710/73, Prešov, 080 01, SK 44512031 967,76
22.05.2025 2225005338 oprava BA643PR 4500255391 MG HYD s.r.o., Pražská 504/9, Košice - mestská časť Západ, 040 11, SK 56466901 831,30
22.05.2025 2225005339 OOPP 4500252475 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,517,60
22.05.2025 2225005340 Chemikálie 4500255030 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 544,31
22.05.2025 2225005341 Pneuservisné práce 4500255396 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 478,03
22.05.2025 2225005342 STK BA692VC 4500254998 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
22.05.2025 2225005343 overenie tachografu 4500255392 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 280,00
22.05.2025 2225005344 oprava AA777BR PU 4500255458 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 466,02