Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.05.2025 2225005345 servis BT338HA 4500254555 PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK 53567951 506,91
22.05.2025 2225005347 Nápojové kupóny LC 5/25 ZM/2024/0026 4500255304 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 350,00
22.05.2025 2225005348 oprava BL833ER 4500254452 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,913,99
22.05.2025 2225005349 zber, preprava kadávrov 05/25 4500255355 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,165,50
22.05.2025 2225005350 zber, preprava kadávrov 05/25 4500255352 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,328,10
22.05.2025 2225005351 chemikálie, mazivá 4500254971 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 993,00
22.05.2025 2225005352 revízie požiarnych zariadení ZM/2023/0470 4500254883 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 398,00
22.05.2025 2225005353 Autoplášte 4500254725 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 1,173,00
22.05.2025 2225005381 Dátové zariadenie ZM/2023/0375 4500254557 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,60
22.05.2025 2225005354 Letná kvapalina do ostrekovača 4500254974 EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 36536474 59,20