Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.11.2025 2225012426 Diagnostika BL095SI 4500262194 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 202,00
18.11.2025 2225012428 Revízia požiarnych zariadení ZM/2023/0471 4500260233 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 34,50
18.11.2025 2225012429 Revízia zdvíhacích zariadení ZM/2023/0279 4500259316 K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK 36234851 564,00
18.11.2025 2225012430 služby BTS, OPP 10/25 4500248659 SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK 36423874 330,00
18.11.2025 2225012431 LED Svietidlo 4500262399 LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK 44070152 119,00
18.11.2025 2225012432 Oprava výdajného stojana 4500262842 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 391,00
18.11.2025 2225012433 oprava elektroniky na kom. zariadení 4500262821 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 422,45
18.11.2025 2225012434 Oprava netesnosti v areáli ČS 4500262783 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 40,55
18.11.2025 2225012435 Konzultačná činnosť 10/25 ZM/2025/0426 4500257220 PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK 36356794 11,542,50
18.11.2025 2225012436 Realizácia VDZ na D1 11/25 ZM/2022/0312 4500257190 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 11,657,00