Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.05.2026 3026000387 Komunálne odpady 2026 4500271502 Obec Sučany, Námestie SNP 31, Sučany, 038 52, SK 00316938 1,231,42
25.05.2026 2226005663 Akumulátor 4500271166 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 213,00
25.05.2026 2226005664 Pranie OOPP 05/26 4500271170 EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK 36845094 167,80
25.05.2026 2226005666 Pneuservisné práce 05/26 4500271318 Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK 30669090 545,39
25.05.2026 2226005667 Elektródy do defibrilátora 4500268018 TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK 50822098 100,00
25.05.2026 2226005668 Nápojové poukážky Zvolen ZM/2024/0026 4500270806 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 384,50
25.05.2026 2226005669 Ventil ABS 4500271411 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 799,00
25.05.2026 2226005670 Ucho hardox 4500271415 NTec s.r.o., Lieskovská cesta 196, Lieskovec, 962 21, SK 36053554 84,00
25.05.2026 2226005671 Kancelárske stoličky ET/2025/0009 4500269761 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 1,271,20
25.05.2026 2226005672 OOPP 4500270991 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 907,90