Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.07.2024 2224007683 Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok ZM/2020/0331 4500235685 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 1,154,00
15.07.2024 2224007684 vývoz, likvidácia odpadu 6/2024 4500238087 ENBRA, s. r. o., Strojnícka 17, Prešov, 080 01, SK 45309591 104,06
15.07.2024 2224007685 oprava tepovača Kärcher 4500240024 Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK 17146488 260,83
15.07.2024 2224007687 ND na vozidlá, materiál 4500239983 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 103,46
15.07.2024 2224007688 Provízia z predaja DZ ZM/2024/0104 4500240690 SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47887184 61,28
15.07.2024 2224007690 služby nezávisl.znalca 6/24 ZML/1054/2010 4500240621 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 53,312,39
15.07.2024 2324006216 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/08339 Vaňko Ján, Fatranská ulica 58/13, Krpeľany, 038 54, SK 5610236951 3,366,03
15.07.2024 2224007691 Likvidácia odpadu 4500240172 FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 977,50
15.07.2024 2224007692 Nákup drogériového tovaru ZM/2024/0208 4500239186 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,139,69
15.07.2024 2224007693 služby nezávisl.znalca 05/2024 ZML/1054/2010 4500240622 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 267,237,77