Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.06.2024 2224006452 spojovací, spotrebný materiál 4500238595 Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK 31344445 506,48
19.06.2024 2224006453 Pracovné náradie 4500239061 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 1,016,25
19.06.2024 2224006454 spojovací, spotrebný materiál 4500238813 KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK 36513580 146,57
19.06.2024 2224006455 batérie, akumulátor 4500238943 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 463,00
19.06.2024 2224006456 záložný zdroj 4500238789 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 209,72
19.06.2024 2224006457 servis BA680HF 4500239206 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 1,626,67
19.06.2024 2224006459 ubytovanie 4500238902 Gabriela Jarabicová - GABI, Podzávoz 448, Čadca, 022 01, SK 46690484 417,82
19.06.2024 2224006460 Dištančný diel, zvodnica 4500238895 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 4,942,10
19.06.2024 2224006461 valorizačný index za 3., 4.Q.2023 ZM/2023/0110 4500239899 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 12,853,34
19.06.2024 2224006462 Poplatky za Visa, MC 5/24 ZM/2024/0083 4500239545 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK 31340890 15,067,64