Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.05.2026 2226005683 servis BL265AI 4500271458 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 991,45
25.05.2026 2226005684 Oprava BA947VB 4500271484 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 4,927,10
25.05.2026 2226005685 Spojovací, spotrebný materiál 4500271448 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 468,95
25.05.2026 2226005686 Pracovné náradie, materiál 4500271473 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 90,82
25.05.2026 2226005687 ND na vozidlá 4500271157 UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK 51739194 989,85
25.05.2026 2226005688 ND na vozidlá 4500271281 UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK 51739194 526,85
25.05.2026 2226005689 OOPP 4500270304 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 2,057,75
25.05.2026 2226005690 ND na vozidlá 4500269547 AGADOS Slovakia, s.r.o., Dolná 142, Modra, 900 01, SK 35789557 445,60
25.05.2026 2226005691 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500270222 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,465,95
25.05.2026 2226005692 Nemrznúca zmes, vazelína 4500269828 DEXOLL, s. r. o., Kukučínova 573, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 44905017 396,89