Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.03.2025 2225003125 oprava návestného rezu ZM/2024/0231 4500252993 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,734,50
31.03.2025 2225003126 servis BL001UK 4500253150 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 275,08
31.03.2025 2225003128 Servis BL761IR 4500252931 Crash-Car Service s. r. o., Hodonínska 7B, Bratislava - Záhorská Bystrica, 841 03, SK 45649341 222,60
31.03.2025 2225003112 Náklady na nezrealiz.požiad. 4500253354 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 25,00
31.03.2025 2225003129 servis BL601VI 4500253110 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 584,84
31.03.2025 2225003113 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 -3,595,52
31.03.2025 2225003130 OOPP 4500253141 SPOMAX s.r.o., Dyčka 221, Vráble, 952 01, SK 46573569 776,00
31.03.2025 2225003138 zabezp. technických služieb 4500252126 MSIS, s.r.o., Rozmarínova 193/4, Nitra, 949 01, SK 52232263 980,00
31.03.2025 2225003131 OOPP 4500252810 SPOMAX s.r.o., Dyčka 221, Vráble, 952 01, SK 46573569 3,705,60
31.03.2025 2225003139 Ubytovanie 26.3.25 4500252121 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 2,274,02