Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2024 2224007186 nájom nebyt.priest. 06/2024 ZM/2020/0308 4500239823 VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK 00168491 291,00
03.07.2024 2224007188 oprava BL945IP 4500239244 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 00167436 389,66
03.07.2024 2224007189 Oprava BL945IP 4500239243 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 00167436 276,10
03.07.2024 2224007190 školenie BOZP 4500238842 ABeP, s.r.o, Župné námestie 2673/5, Nitra, 949 01, SK 46179933 1,570,00
03.07.2024 2224007191 Oprava BL752IR 4500239245 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 00167436 421,37
03.07.2024 2224007192 EK a TK 4500238444 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 262,50
03.07.2024 2224007194 ND na vozidlá 4500239897 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 775,64
03.07.2024 2224007195 EK a TK 4500239668 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 8,33
03.07.2024 2224007197 provízia z predaja DZ 06/2024 ZM/2024/0096 4500240365 GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK 36688801 114,00
03.07.2024 2224007198 servis BT597CM 4500239162 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 974,00