Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2024 2224007199 pranie a žehlenie 4500239822 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 164,61
03.07.2024 2224007200 ND na vozidlá 4500239720 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 160,91
03.07.2024 2224007108 Analýza vody 06/2024 4500238162 ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36629324 1,602,90
03.07.2024 2224007202 Stavebný, hutný materiál ET/2024/0005 4500237639 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 470,00
03.07.2024 2224007110 prenájom priestorov 06/24 ZM/2020/0411 4500232229 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600,00
03.07.2024 2224007203 Pracovné náradie, mat. 4500239909 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 202,00
03.07.2024 2224007201 ND na vozidlá, mazivá 4500238535 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 477,81
03.07.2024 2124000427 trvalý záber OBJ/48060/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 690,00
03.07.2024 2124000429 trvalý záber OBJ/48060/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 190,00
03.07.2024 2124000430 trvalý záber OBJ/48060/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 190,00