Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.06.2024 2224006556 elektroinštalačný materiál 4500239385 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 77,67
20.06.2024 2224006557 autodoplnky, spojovací, spotrebný materiál 4500239221 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 153,20
20.06.2024 2224006558 Pneumatiky 4500239227 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 954,00
20.06.2024 2224006559 oprava svahovej kosačky 4500239294 Jozef Bohumel BOEL, Novozámocká 597/86, Veľký Kýr, 941 07, SK 32744145 296,32
20.06.2024 2224006560 Náprava 4500239198 UNIKOL spol. s r.o., Tehelná 53/1142, Vranov nad Topľou, 093 03, SK 31670873 666,67
20.06.2024 2224006561 PSP BA458PI 4500239296 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 1,950,45
20.06.2024 2224006543 Právne služby 5/24 ZM/2017/0106 4500241209 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 746,513,69
20.06.2024 2324005514 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/09651 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 503,68
20.06.2024 2224006562 predĺženie základného kurzu 4500237827 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 36459852 330,00
20.06.2024 2224006563 údržba vegetácie 4500238018 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 4,518,40