Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.12.2016 2216013280 elektro. materiál 4500101672 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 605,75
01.12.2016 2216013281 Strážna služba - 11/2016 ZML/374/2010 4500101969 Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK 36545201 5,630,40
01.12.2016 2216013282 batéria 4500101689 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 393,75
01.12.2016 2216013283 autolekárnička 4500101819 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 155,45
01.12.2016 2216013285 Oprava vozidla 4500101877 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 220,03
01.12.2016 2216013286 akumulátor 4500101950 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 963,90
01.12.2016 2216013287 materiál 4500101915 VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47335998 61,86
01.12.2016 2216013288 Autopotreby 4500101866 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 843,26
01.12.2016 2216013289 Regenerácia Silex patróny 4500101226 EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK 17310041 114,00
01.12.2016 2216013290 náhradné diely, autodoplnky 4500101908 AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30518164 151,87