Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.06.2024 2224006514 Oprava BL624YL 4500239156 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,485,34
19.06.2024 2224006515 OOPP 4500238725 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 426,80
19.06.2024 2224006516 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2023/0485 4500238265 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 54,276,80
19.06.2024 2224006517 Drát strihaný 4500239101 VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK 31444253 270,00
19.06.2024 2224006518 ekologický prací prášok ZM/2024/0208 4500238375 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 209,30
19.06.2024 2224006519 oprava BA821US 4500239212 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 886,35
19.06.2024 2224006520 OOPP 4500238111 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 395,00
19.06.2024 2224006521 OOPP 4500238316 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 5,252,28
19.06.2024 2224006522 profylaktická prehliadka 4500237757 A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK 36010057 896,00
19.06.2024 2224006523 pravidelná kontrola EPS 6/24 4500238807 KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK 50205021 320,00