Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2016 2216011537 Signalizačné svetlo LED ZM/2014/0482 4500099301 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,640,00
31.10.2016 2216011538 Súčasti zvodidiel ZM/2016/0140 4500099603 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,479,93
31.10.2016 2216011540 Chemický posypový materiál ZM/2014/0234 4500098528;4500100953 Alfasol, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04, SK 48020095 431,111,35
31.10.2016 2216011541 Odstránenie havarijného stavu automatickej tlakovej stanice 4500099354 LSS, s.r.o., Andreja Hlinku 72, Ružomberok, 034 06, SK 36440353 1,598,00
31.10.2016 2216011542 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099217 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
31.10.2016 2216011543 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099219 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
31.10.2016 2216011544 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099217 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
31.10.2016 2216011545 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099218 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
31.10.2016 2216011546 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099220 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
31.10.2016 2216011547 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099218 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60