Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.10.2016 2216011424 Duša spevnená 4500098547 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 330,00
27.10.2016 2216011425 Náhradné diely 4500099873 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 986,80
27.10.2016 2216011426 Náhradné diely 4500099879 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 312,42
27.10.2016 2216011427 Dodanie a montáž požiarnej mriežky 4500097479 Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, 905 01, SK 36241903 431,90
27.10.2016 2216011428 Oprava kotlov 4500098776 TOPTHERM SK, s.r.o., Máchova 15/10643, Bratislava, 821 06, SK 47113880 227,78
27.10.2016 2216011429 Rozbor odpadovej vody 4500098916 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 448,70
27.10.2016 2216011430 Oprava vozidla 4500098804 Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK 36667536 498,63
27.10.2016 2216011431 OOPP 4500099291 Ing. Ľubomír Kovalčík KOREKO, Slovenské Pravno 155, Slovenské Pravno, 038 22, SK 22601597 80,67
27.10.2016 2216011435 Oprava vozidla 4500099550 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 274,90
27.10.2016 2216011436 Servis vozidla 4500099840 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 173,80