Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.10.2016 2216011269 Servisná prehliadka slučkových automatických sčítačov dopravy 4500096629 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,332,00
24.10.2016 2216011280 Osadenie a výmena hadíc v tuneli Horelica 4500098399 Marcela Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK 41827449 132,00
24.10.2016 2216011281 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500098938 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,706,00
24.10.2016 2216011282 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500099135 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,107,50
24.10.2016 2216011283 servis vozidla BA146PN 4500099465 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 897,79
24.10.2016 2216011284 Súčasti zvodidiel ZM/2016/0140 4500097981 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,939,04
24.10.2016 2216011285 odstránenie mimoriadnej udalosti v čase 28.9. - 30.9. 2016 na R4 Svidník - obchvat ZML/37/2010 4500099050 Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 700,40
24.10.2016 2216011287 Pracovný odev ET/2016/0353 4500099597 Protech,s.r.o., Krupinská cesta 2, Zvolen, 960 01, SK 36057231 2,256,90
24.10.2016 2216011288 servis vozidla BA950VB 4500097704 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 814,16
24.10.2016 2216011289 svetlo pracovné LED 4500098327 I n t e r l i n k, s.r.o., Gogoľova 3, Martin, 036 01, SK 31574874 850,00