Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.03.2016 2216002723 Akumulátor 4500088500 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 74,00
22.03.2016 2216002724 Materiál 4500088360 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 55,49
22.03.2016 2216002726 Smaltovaný solárny zásobník 4500087618 VEELMAN s. r. o., Strojnícka 17, Prešov, 080 01, SK 44844093 876,00
22.03.2016 2216002729 Prenájom toaletných kabín ZM/2015/0487 4500089062 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 14,480,00
22.03.2016 2216002731 Tekuté mydlo 4500088234 Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 35885815 502,20
22.03.2016 2216002733 Oprava infražiariča 4500087573 Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104, Nižný Kručov, 093 01, SK 35343320 235,00
22.03.2016 2216002735 Elektromateriál 4500088490 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 787,45
22.03.2016 2216002736 Zvarenie ramena 4500088282 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 52,00
22.03.2016 2216002737 Akumulátory 4500088425 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 1,260,00
22.03.2016 3016000143 Poplatok za komunálne odpady 4500088542 Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK 312037 1,127,75