Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.10.2016 2216010381 Mesačný poplatok za mobilnú jednotku ZML/159/2011 4500095405 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
05.10.2016 2216010382 Mesačný poplatok za mobilnú jednotku ZML/159/2011 4500085868 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
05.10.2016 2216010383 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500085866 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
05.10.2016 2216010384 Mesačný poplatok za pripojenie 4500085132 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
05.10.2016 2216010385 oprava switcha, VS, PLM 309 na ČS 4500097377 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 527,85
05.10.2016 2216010386 náhradné diely 4500098177 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 322,00
05.10.2016 2216010390 upratovacie služby za 9/2016, Turčianska Štiavnička ET/2016/0118 4500089147 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,118,96
05.10.2016 2216010391 Mesačný poplatok za pripojenie 4500085133 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
05.10.2016 2216010392 Mesačný poplatok za pripojenie 4500085131 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 233,02
05.10.2016 2216010393 upratovacie služby za 9/2016, odp. Piešťany ET/2015/0862 4500098200 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 2,069,84