Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.03.2016 3016000099 popl. za znečisťovanie ovzdušia na r. 2016 4500087793 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 34,00
07.03.2016 2116000292 geotechnik SD pre tunel 84259/2015 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 27,521,00
07.03.2016 2116000293 geotechnik SD pre tunel 67332/2015 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 27,521,00
07.03.2016 2116000294 ZP č. 27/2016 21474/2016 Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK 1041648498 750,00
07.03.2016 2116000295 ZP č. 28/2016 21474/2016 Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK 1041648498 140,00
07.03.2016 2116000296 ZP č. 29/2016 21474/2016 Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK 1041648498 1,100,00
07.03.2016 2116000302 NN prípojky 4500084975 ADOTEL-HEX s.r.o., Vojtecha Tvrdého 8, Žilina, 012 11, SK 30229162 5,660,41
07.03.2016 2216001931 Technická kontrola 4500085779 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 39,58
07.03.2016 2216001984 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,342,75
07.03.2016 2216001991 Služba Telekomdrive 4500084839 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 190,00