Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.06.2024 2224006220 servis zabezp. areálu 4500238456 VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK 36369071 997,00
12.06.2024 2224006222 oprava zváračky 4500238959 TECHNOZVAR s.r.o., Strojnícka 3, Ľubotice, 080 06, SK 43830633 176,36
12.06.2024 2224006223 oprava chladičov 4500238566 Miroslav Balucha - MIBA, Royova 4, Prešov, 080 05, SK 33955565 390,00
12.06.2024 2224006226 OOPP 4500238555 GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK 36427535 528,00
12.06.2024 2224006227 OOPP 4500238555 GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK 36427535 1,566,50
12.06.2024 2224006228 Rýchlonabíjačka, batéria 4500238823 MKB Plus s. r. o., Nová 4432/8, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54310270 335,00
12.06.2024 2224006229 servis BT897CM 4500238523 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 1,547,59
12.06.2024 2224006230 oprava bŕzd BA947VB 4500238821 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,726,22
12.06.2024 2224006231 ND na BL978AB, BL973AB 4500238805 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 952,44
12.06.2024 2224006232 veľkokapacitný kontajner 4500233456 FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK 17682258 3,390,00