Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.06.2024 2224006174 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500238046 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,563,80
11.06.2024 2224006175 oprava BL219YI 4500238681 A.G.E.S. s.r.o. Olcnava, Jarná 25, Olcnava, 053 61, SK 36179337 300,00
11.06.2024 2224006176 Chemikálie 4500238519 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 34096043 309,07
11.06.2024 2224006177 servis BA067OP 4500238796 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 346,90
11.06.2024 2224006164 prenájom priestorov 5/24 ZM/2020/0411 4500232229 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600,00
11.06.2024 2224006178 oprava BL351ER 4500238527 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,541,35
11.06.2024 2224006181 ND na vozidlá, mazivá 4500238850 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 987,50
11.06.2024 2224006182 ND, mazivá 4500238897 František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK 14137411 660,33
11.06.2024 2224006183 pranie OOPP 05/2024 4500237325 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 221,75
11.06.2024 2224006184 spotrebný, spojovací mat. 4500238413 SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK 55834841 315,03