Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.02.2016 2216001153 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500086097 Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK 31693521 212,47
15.02.2016 2216001091 Oprava vozidla 4500086326 Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK 34127844 589,18
15.02.2016 2216001154 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500086586 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 237,41
15.02.2016 2216001092 Batéria do výstražného svetla ZM/2014/0482 4500085642 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 36,00
15.02.2016 2216001157 Naftové čerpadlo s počítadlom 4500086617 GÜDE Slovakia, s.r.o., Roveň 208, Podtureň, 033 01, SK 36389862 208,25
15.02.2016 2216001093 Mesačná a štvrťročná kontrola EPS ET/2015/0854 4500084257 DIAFAN, s.r.o., J.Matušku 2250/12, Topoľčany, 955 01, SK 36548073 251,00
15.02.2016 2216001159 Spotr. materiál-drogistický materiál , čistiace a hyg. potreby. ZM/2014/0389 4500086098 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 119,06
15.02.2016 2216001094 Posypová soľ - kontrakt č. 1500000043 ASU Holding s.r.o., Špitálska 53, Bratislava, 811 01, SK 47501464 39,117,00
15.02.2016 2216001167 údržba zavlažovacieho systému vegetačnej steny pri ceste R4 KE - Južné nábrežie 1/2016 4500085273 Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK 17251605 84,00
15.02.2016 2216001095 zvislé dopravné značenie - dodávka ZM/2014/0482 4500085688 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 294,50