Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.09.2016 2216009453 Servis parkových kosačiek 4500095775 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 283,50
08.09.2016 2216009454 ND na zametač BA189MC 4500097040 AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK 44984723 158,15
08.09.2016 2216009456 Upratovacie služby ZM/2013/0172 4500084686 Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK 41675347 200,00
08.09.2016 2216009457 Upratovanie soc. zariadenia Velinok 08/2016 ET/2016/0120 4500089648 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 358,00
08.09.2016 2216009459 Farba 4500096579 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 386,56
08.09.2016 2216009475 wifi pripojenie na ČS ET/2015/0048 4500086213 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,080,00
08.09.2016 2216009460 Kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500095979 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 444,24
08.09.2016 2216009462 Pranie a žehlenie bielizne 4500097066 Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK 36595519 71,98
08.09.2016 2216009464 Upratovanie soc. zariadenia pri Žarnovici za 08/2016 ET/2016/0178 4500091415 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 984,16
08.09.2016 2216009465 ND na vozidlá 4500096729 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 758,75