Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.08.2016 2216009212 Kopírovací papier ET/2016/0191 4500096391 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 519,26
31.08.2016 2216009213 Pneumatiky 4500096214 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 408,00
31.08.2016 2216009216 Elektromateriál 4500096702 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 983,66
31.08.2016 2116001065 MPV 89859/2016 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 195,00
31.08.2016 2116001067 D3 Žilina Strážov-Žilina Brodno 4500097003 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 58,38
31.08.2016 2116001069 mpv 82351/2016 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 90,00
31.08.2016 2116001070 mpv 82351/2016 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 80,00
31.08.2016 2116001071 mpv 82351/2016 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 80,00
31.08.2016 2116001072 mpv 82351/2016 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 100,00
31.08.2016 2116001073 mpv 82351/2016 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 100,00