Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.02.2016 2216000614 Chemikálie, čistiace prostriedky 4500085831 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 136,40
03.02.2016 2216000615 Pranie ZM/2014/0075 4500085845 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 167,78
03.02.2016 2216000616 nápojové a stravné lístky, SSÚD BA ZML/1039/2010 4500085940 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,240,00
03.02.2016 2216000617 Identifikačná kľúčenka 4500084915 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 90,60
03.02.2016 2216000618 Motorová nafta ZM/2015/0442 4500085641 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 13,396,48
03.02.2016 2216000631 Technická kontrola 4500085713 STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK 44021321 40,83
03.02.2016 2216000632 Emisná kontrola 4500085712 STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK 44021321 25,00
03.02.2016 2216000633 Potraviny ZM/2014/0089 4500085850 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 471,05
03.02.2016 2216000634 Materiál 4500085766 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 312,78
03.02.2016 2216000635 Pranie a čistenie pracovných odevov ET/2016/0013 4500085591 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 104,70