Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.06.2024 2224006051 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500227896;4500238263 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 1,885,80
10.06.2024 2224006052 zber, preprava kadávrov 5/24 4500238661 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,060,10
10.06.2024 2224006053 zber, preprava kadávrov 6/24 4500238662 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 670,80
10.06.2024 2224006054 čistenie ČOV Predmier 5/24 4500238347 DAKVO, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 36410772 920,00
10.06.2024 2224006055 vývoz, čistenie lapača tukov 4500238351 DAKVO, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 36410772 960,00
10.06.2024 2224006056 oprava stroja CASE ST 580 4500238040 Agrokov, spol. s r.o., Cajlanská 173, Pezinok, 902 01, SK 46334831 333,00
10.06.2024 2224006058 oprava výtlkov na D1 smer BA, ZA ZM/2023/0315 4500237042 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,179,00
10.06.2024 2224006060 STK vozidiel 4500238834 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 533,35
10.06.2024 2224006061 štvrťročná kontrola EPS 5/24 4500237347 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 4,080,23
10.06.2024 2224006062 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0299 4500237963 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 500,00