Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.12.2015 2215014622 výroba a montáž strešnej konštrukcie a krytiny prístrešku 4500083021 Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK 33331740 8,150,00
23.12.2015 2215014623 oprava podláh SSÚR ZV 4500084129 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 920,00
23.12.2015 2215014624 Servisné služby opráv na SSÚR Košice 4500082544 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 698,24
23.12.2015 2215014625 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500083378 TATRA BOČIAR, s. r. o., Bočiarska 38, Košice- Šaca, 040 15, SK 45489467 10,967,00
23.12.2015 2215014626 oprava servera MIS ZV ZM/2014/0018 4500084147 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 460,00
23.12.2015 2215014627 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500084187 AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK 36811378 834,99
23.12.2015 2215014628 Elektroinštal., stav., spojovací materiál, prac. nástroje, ND 4500084260 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 293,89
23.12.2015 2215014629 oprava SČ1 na R1 ZC - Šáš.Podhr. ZML/816/2010 4500082309 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 738,58
23.12.2015 2215014630 Chemikálie, mazivá, farby, prac. náradie 4500083825 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 664,09
23.12.2015 2215014632 Hadice 4500083828 VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK 36574791 23,07