Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.08.2016 2216008807 údržba CSS diaľnica D1 Svinia-Prešov 7/2016 ZML/510/2010 4500096219 J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK 31696945 246,16
16.08.2016 2216008808 Oprava a údržba strojov a zariadení, oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500096065 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 256,91
16.08.2016 2216008809 asfaltová emulzia ET/2016/0264 4500093961 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,092,50
16.08.2016 2216008810 Čistenie kanalizácie 4500095580 Ján Šiška, Sološnica 438, Sološnica, 906 37, SK 41721497 75,00
16.08.2016 2216008811 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500095058 STATECH SLOVAKIA s.r.o., Hronská 27, Sliač, 962 31, SK 36620114 330,06
16.08.2016 2216008813 Hydromotor traktorovej kosačky 4500093630 FerMi s.r.o., S.H. Vajanského 43, Nové Zámky, 940 79, SK 43991068 710,00
16.08.2016 2216008815 rohože za 8/2016 ET/2016/0039 4500086509 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 31411045 23,20
16.08.2016 2216008817 otvorenie trezora 4500096034 EUROSAFE s.r.o., Smrečianska 43, Bratislava, 811 05, SK 35828382 194,92
16.08.2016 2216008818 ND na opravu hydraulických piestov sklápača 4500095957 MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 231,99
16.08.2016 2216008819 ND na TZ a elektroinštal. materiál 4500095975 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 223,58