Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.03.2016 2116000269 Vypracovanie DUR R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz, Vetva G OBJ/191838/2015 Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK 35889853 19,325,00
03.03.2016 2216001893 Wifi pripojenie na ČS ET/2015/0047 4500086216 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,990,00
03.03.2016 2216001894 Upratovacie služby ZM/2013/0156 4500084687 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 555,00
03.03.2016 2216001895 Nájom časti polyfunkčného domu ZM/2012/0316 4500087904 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 5,569,00
03.03.2016 2216001896 Strážna služba - tunel Branisko ZML/1268/2010 4500087369 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK 36462764 2,053,20
03.03.2016 2216001897 Wifi pripojenie na čerpacej stanici ET/2015/0048 4500086213 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,080,00
03.03.2016 2216001898 Nájomné r. 2016 ZM/2012/0452 4500087911 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 120,00
03.03.2016 2216001899 Asanačné práce ET/2016/0017 4500085192 VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK 36726095 1,640,17
03.03.2016 2216001900 Závesný pás 4500087625 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 324,00
03.03.2016 2216001845 havarijné čistenie kanal. potrubia 4500086848 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 19,500,00