Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.12.2015 2215014444 Materiál na údržbu 4500084135 NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK 46122729 168,25
21.12.2015 2215014445 Školenie zamestnancov 4500083374 František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK 22693122 982,80
21.12.2015 2215014446 Pneuservisné práce 4500084028 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 348,24
21.12.2015 2215014447 Elektrický ohrievač 4500084027 Marian Šantavý, Bojničky 297, Bojničky, 920 55, SK 35108401 146,85
21.12.2015 2215014448 Čerpadlo 4500083961 Marian Šantavý, Bojničky 297, Bojničky, 920 55, SK 35108401 166,80
21.12.2015 2215014449 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500083180 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,395,00
21.12.2015 2215014450 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500081896 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 246,25
21.12.2015 2215014451 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500083154 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,944,00
21.12.2015 2215014453 Zmes do ostrekovačov ET/2015/0840 4500083394 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 1,225,00
21.12.2015 2215014454 Projektová dokumentácia ZM/2015/0124 4500077259 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,795,50