Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
18.12.2015	2215014324	Oprava a údržba zariadenia		4500082979	Jozef Baraniak-JOFI, ČSA 27, Hlohovec, 920 01, SK	34307672	538,00
18.12.2015	2215014325	spotreba vody na čerp.staniciach		4500084078	ACORD s.r.o., Údernícka 11, Bratislava, 851 01, SK	35825952	39,90
18.12.2015	2215014326	Oprava a údržba vozidla		4500083779	SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK	35920891	533,53
18.12.2015	2215014327	údržba CSS na D1 Svinia - Prešov západ	ZML/510/2010	4500084416	J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK	31696945	93,78
18.12.2015	2215014328	Oprava a údržba vozidla		4500083780	SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK	35920891	993,90
18.12.2015	2215014329	ročná servisná prehliadka a údržba kompresora vzduchu		4500083369	doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK	36395480	217,16
18.12.2015	2215014330	Oprava a údržba vozidla		4500084112	amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK	47074256	355,00
18.12.2015	2215014332	kancelárske potreby		4500082122	Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK	31331131	23,88
18.12.2015	2215014333	Čerpadlo		4500083468	SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK	36312509	521,67
18.12.2015	2215014334	Utierky		4500083945	REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK	46321519	598,40