Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.06.2024 2224006007 Oprava výtlkov tryskovou metódou ZM/2023/0315 4500237510 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 3,144,00
07.06.2024 2224006008 provízia za predaj DZ 05/24 ZM/2024/0080 4500239023 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 66,26
07.06.2024 2224006009 provízia za predaj DZ 05/24 ZM/2024/0110 4500239024 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 12,854,22
07.06.2024 2224006010 Klinový remeň 4500238446 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 61,18
07.06.2024 2224006011 ND na BA621PM 4500237887 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 421,84
07.06.2024 2224006012 Uhlová brúska 4500238748 Ing. Ivan Vavrovič LIPTOVCONSULT, Komenského 1931/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 32588810 95,83
07.06.2024 2224006014 Provízia z predaja DZ 05/24 ZM/2024/0091 4500239026 BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK 31414753 59,41
07.06.2024 2224006015 PHM ZM/2011/0402 4500238624 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,195,27
07.06.2024 2224006016 PHM ZM/2011/0402 4500237867 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 307,98
07.06.2024 2224006017 PHM ZM/2011/0402 4500238642 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 731,92