Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
16.12.2015	2215014176	Materiál		4500083535	Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK	34774017	513,34
16.12.2015	2215014177	hl.ročná kontrola detského ihriska		4500081559	Detské Ihriská SK s.r.o., Horná Ves 44/D-69, Horná Ves, 967 01, SK	47613165	1,134,00
16.12.2015	2215014178	STK emisia		4500082910;4500082918	STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK	47415118	240,00
16.12.2015	2215014179	dodanie a realizácia osadenia inform.bodu Citylightov	ET/2015/0725	4500084457	Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK	32344821	6,745,00
16.12.2015	2215014180	Akumulátor		4500082802	KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK	31641440	515,10
16.12.2015	2215014181	materiál		4500083942	Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK	46257471	33,08
16.12.2015	2215014182	materiál		4500083943	Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK	37477544	145,90
16.12.2015	2215014183	Označenie odevov		4500083211	FOLART s.r.o., Tekovská Breznica 430, Tekovská Breznica, 966 52, SK	36829102	25,50
16.12.2015	2215014184	spojovací materiál		4500083944	Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK	37477544	332,43
16.12.2015	2215014186	materiál		4500083798	AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK	31727531	90,09

‹
1
2
...
17736
17737
17738
17739
17740
17741
17742
...
25551
25552
›