Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.12.2015 2215014200 prevádzka inform.systémov za 11/2015 ZM/2014/0141 4500084298 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 210,000,00
16.12.2015 2215014201 výmena napájacej skrinky - Zavar na D1 4500082292 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 252,36
16.12.2015 2215014202 Štartovacie káble 4500083839 TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36376043 132,50
16.12.2015 2215014204 Oprava vozidla 4500083257 Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK 31027938 283,00
16.12.2015 2215014205 zneškodnenie odpadu ET/2015/0340 4500078510 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 376,98
16.12.2015 2215014206 Výmena el. zariadení a inštalácie v akumulátorovni 4500083716 Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK 12608483 5,512,69
16.12.2015 2215014208 Výmena osvetlenia a elektroinštalácie v sklade 4500083426 Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK 12608483 896,96
16.12.2015 2215014209 Oprava krovinorezu 4500083805 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 53,25
16.12.2015 2215014210 Ochranný štít, prilba 4500083568 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 156,67
16.12.2015 2215014211 Odber a analýza vzoriek vody 4500081963 ANALPO, s.r.o., Borovianska 43, Zvolen, 960 01, SK 31647146 480,60