Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.11.2015 2215013071 oprava komunikačnej karty D1 Mengusovce - Jánovce ZM/2015/0015 4500081199 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 784,39
26.11.2015 2215013072 servis vozidla BA904XO ZM/2013/0382 4500081932 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 358,19
26.11.2015 2215013073 servis vozidla BL970EB ZM/2013/0382 4500081167 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 319,29
26.11.2015 2215013074 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500080326 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 281,12
26.11.2015 2215013075 Mazivá ET/2015/0792 4500081703 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 2,496,00
25.11.2015 2215013001 Zneškodnenie odpadu ZML/381/2010 4500082413 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 213,95
25.11.2015 2115001801 Realizácia káblovej prípojky 4500078201 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 17,982,00
25.11.2015 2115001802 Premiestnenie bezpečnostného zariadenia 4500078607 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 5,400,00
25.11.2015 2115001803 Stavebné práce - verejné osvetlenie 4500078916 SAZOS s. r. o., Cintorínska 980/11, Trenčín, 911 01, SK 44555016 27,205,43
25.11.2015 2115001804 Vypracovanie zámeru EIA OBJ/150849/2015 EKOJET s.r.o., Tehelná 19, Bratislava, 831 03, SK 35734990 7,990,00