Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.11.2015 2115001805 MPV D1 Sverepec - Vrtižer k SP ZM/2011/0279 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 9,416,75
25.11.2015 2115001806 Zmluva o dielo D1 Považská Bystrica - Vrtižer, MPV - ZM/2011/0278 ZM/2011/0278 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 3,213,60
25.11.2015 5015000519 Plus jeden deň - r. 2016 4500082769 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 128,22
25.11.2015 2315016915 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/20648 DANUBIUS FRUCT s.r.o., Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná, 900 42, SK 34148043 1,099,859,76
25.11.2015 2215012954 kovoobrábacie a zámočnícke práce 4500082141 Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK 40599680 240,00
25.11.2015 2215012955 kovoobrábacie a zámočnícke práce 4500082142 Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK 40599680 240,00
25.11.2015 2215012956 stavebný materiál 4500082341 Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK 36904074 30,17
25.11.2015 2215012957 materiál 4500082356 Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK 46257471 20,69
25.11.2015 2215012958 likvidácia odpadu ZML/465/2010 4500082260 FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 224,29
25.11.2015 2215012959 pranie prádla 4500082393 EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK 36845094 59,45