Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.06.2024 2224005933 PK - napájanie tunela ZM/2021/0060 4500236520 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 10,062,75
06.06.2024 2324004941 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/8035/2024 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 32,768,42
06.06.2024 2224005948 odinštalovanie softvérového vybavenia ZM/2024/0230 4500237799 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 1,278,00
06.06.2024 2224005949 nájom sklad Bešeňová 05/24 ZM/2018/0348 4500233375 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 12,500,00
06.06.2024 2224005950 kardanový hriadeľ 4500238549 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 976,72
06.06.2024 2224005952 prenájom hyg. dávkovačov 4500232348 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 63,00
05.06.2024 2224005832 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,673,91
05.06.2024 2224005855 prenájom okruhov 06/24 ZM/2015/0193 4500231304 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
05.06.2024 2324004934 Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv 30803/Doh-001/2024/Prešov/1971/RusJa Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 19,215,66
05.06.2024 2124000356 stanovenie VŠH VB za účelom vyplatenia jednorazových náhrad, SO 619-00, k.ú. Považská Bystrica OBJ/12725/2024 Ing. Peter Markovič, Štefánikova 149/37-5, Považská Bystrica, 017 01, SK 42374294 250,00